【招标结果】济南市长清区张夏中心小学教办办公清洁用品采购网上商城超市直购成交结果公告

订单：SCZG-3701132025297654，于：2025-01-22 23:16进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：3701130120250122510484
二、项目名称：教办办公清洁用品采购
三、成交信息
供应商：山东圣励电子科技有限公司
供应商地址：山东省-济南市-历下区-山东省济南市历下区山大路157号华强电子世界Q3115-1
成交金额：***.70，大写(人民币)：伍仟壹佰陆拾伍元柒角
四、主要标的信息

序号	商品品目	商品名称	品牌	型号	数量	单价（元）	小计（元）
1	鼓粉盒	新格X 388A 鼓粉盒	新格X	388A	5	￥200.0000	￥1000.00
2	插排	公牛/BULL GN-603 插排 总控/过载保护/强电/1.8/6	公牛/BULL	GN-603	4	￥65.0000	￥260.00
3	鼠标垫	富勒/Fuhlen 富勒L650键鼠套装 鼠标垫 中垫/黑色/橡胶	富勒/Fuhlen	富勒L650键鼠套装	5	￥65.0000	￥325.00
4	卷纸	顺清柔 卷纸 无芯卷纸/木浆/无香型/12/221g及以上	顺清柔	250g	10	￥48.0000	￥480.00
5	鼓粉盒	新格X 2612A 鼓粉盒	新格X	2612A	20	￥40.0000	￥800.00
6	拖把	国产 平板式 拖把	国产	平板式	5	￥40.0000	￥200.00
7	订书机	得力/deli 0371 订书机 手动	得力/deli	0371	10	￥35.0000	￥350.00
8	水桶	国产 标准 水桶	国产	标准	10	￥25.0000	￥250.00
9	马克笔（记号笔）	得力/deli 6824粗细双头 马克笔（记号笔） 黑色/单色/12	得力/deli	6824粗细双头	5	￥22.5000	￥112.50
10	胶水	得力/deli 7102 胶水	得力/deli	7102	5	￥22.0000	￥110.00
11	毛巾	金号/KING SHORE 毛巾	金号/KING SHORE	4A纯棉抗菌	12	￥18.0000	￥216.00
12	脸盆	国产 标准号 脸盆	国产	标准号	10	￥18.0000	￥180.00
13	签字笔	白雪/SNOWHITE PVR-155 签字笔 子弹头/盖帽/12/黑色	白雪/SNOWHITE	PVR-155	12	￥14.6000	￥175.20
14	档案盒	得力/deli 5623 档案盒 蓝色/1	得力/deli	5623	12	￥11.5000	￥138.00
15	印台（印油）	得力/deli 9892 印台（印油） 长方形/红色/1	得力/deli	9892	10	￥10.0000	￥100.00
16	签字笔	得力/deli 6600ES 签字笔 子弹头/盖帽/12/黑色	得力/deli	6600ES	20	￥10.0000	￥200.00
17	肥皂	舒肤佳/Safeguard 肥皂	舒肤佳/Safeguard	舒肤佳香皂	22	￥5.0000	￥110.00
18	纽扣电池	公牛/BULL 纽扣 电池CR2032 纽扣电池	公牛/BULL	纽扣 电池CR2032	30	￥2.0000	￥60.00
19	干电池	华太 7号 干电池	华太	7号	38	￥1.5000	￥57.00
20	干电池	华太 电池5号 干电池	华太	电池5号	28	￥1.5000	￥42.00

五、 项目联系方式
联系人：***
联系方式：***
采购单位：济南市长清区张夏中心小学
2025年01月22日