青岛市城市文化遗产保护中心 2026年度单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2026年单位预算表
一、单位预算收支总表
二、单位预算收入总表
三、单位预算支出总表
四、单位预算财政拨款收支总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）八、政府性基金预算财政拨款支出表
九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表
第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
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一、主要职能
承担古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑的调查研究、保 护规划、保护指导、修缮设计、文物影响评估、数据库建设、学 术交流、安全巡查等技术性工作。承担青岛市世界文化遗产申 报、管理相关技术性工作。承担青岛德国总督楼旧址博物馆(青岛 迎宾馆)、青岛天后宫、青岛康有为故居对外开放及保护管理工 作。开展民俗研究，民俗文物(藏品)征集、修复、保管及历史资 料的收集整理等工作。承担民俗文化活动、民俗文化陈列展览的 组织策划等工作。
二、机构设置
青岛市城市文化遗产保护中心设6个内设机构:办公室、文物 保护部、开放服务部、城市文化遗产部、信息技术部、安全保障 部，机构规格为正科级。人员情况：青岛市城市文化遗产保护中 心核定事业编制45名。设主任(馆长)1名(正处级)，副主任(副馆 长)3名(副处级);内设机构设正科级领导职数6名，副科级领导职 数6名，现有在职人员43人。
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第二部分
2026年单位预算表
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公开表1 单位预算收支总表
单位名称：青岛市城市文化遗产保护中心 金额单位：万元
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2,197.88 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 0.00 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 五、事业收入 | 0.00 | 0.00 五、教育支出 | 0.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 0.00 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 | 0.00 | 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,966.33 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 八、社会保障和就业支出 | 136.52 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.00 | 0.00 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 95.03 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 24 | | | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 31 | 本年收入合计 | 2,197.88 | 本年支出合计 | 2,197.88 |
| 32 | 上年结转结余 | 0.00 | 0.00 年终结转结余 | 0.00 |
| 33 | 收入总计 | 2,197.88 | 支出总计 | 2,197.88 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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公开表2 单位预算收入总表
单位名称：青岛市城市文化遗产保护中心 金额单位：万元
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 2,197.88 | 2,197.88 | 2,197.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,966.33 | 1,966.33 | 1,966.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 20702 | 文物 | 1,871.33 | 1,871.33 | 1,871.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2070204 | 文物保护 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2070205 | 博物馆 | 1,811.33 | 1,811.33 | 1,811.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.52 | 136.52 | 136.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.52 | 136.52 | 136.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.01 | 91.01 | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.51 | 45.51 | 45.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 95.03 | 95.03 | 95.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 95.03 | 95.03 | 95.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 95.03 | 95.03 | 95.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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公开表3 单位预算支出总表
单位名称：青岛市城市文化遗产保护中心 金额单位：万元
| 序号 | 功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 年终结转结余 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | 合计 | 2,197.88 | 1,260.88 | 937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,966.33 | 1,029.33 | 937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 20702 | 文物 | 1,871.33 | 1,029.33 | 842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2070204 | 文物保护 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2070205 | 博物馆 | 1,811.33 | 1,029.33 | 782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.52 | 136.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.52 | 136.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.01 | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.51 | 45.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 95.03 | 95.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 95.03 | 95.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 95.03 | 95.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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公开表4 单位预算财政拨款收支总表
单位名称：青岛市城市文化遗产保护中心 金额单位：万元
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政 拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2,197.88 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 0.00 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 0.00 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,966.33 | 1,966.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 136.52 | 136.52 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 95.03 | 95.03 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政 拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本年收入合计 | 2,197.88 | 本年支出合计 | 2,197.88 | 2,197.88 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 其中：一、一般公共预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 2,197.88 | 支出总计 | 2,197.88 | 2,197.88 | 0.00 | 0.00 |
注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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公开表5 一般公共预算财政拨款支出表
单位名称：青岛市城市文化遗产保护中心 金额单位：万元
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 合计 | 2,197.88 | 1,260.88 | 1,104.50 | 156.38 | 937.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,966.33 | 1,029.33 | 872.95 | 156.38 | 937.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
| 5 | 20702 | 文物 | 1,871.33 | 1,029.33 | 872.95 | 156.38 | 842.00 |
| 6 | 2070204 | 文物保护 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 7 | 2070205 | 博物馆 | 1,811.33 | 1,029.33 | 872.95 | 156.38 | 782.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.52 | 136.52 | 136.52 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.52 | 136.52 | 136.52 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.01 | 91.01 | 91.01 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.51 | 45.51 | 45.51 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 95.03 | 95.03 | 95.03 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 95.03 | 95.03 | 95.03 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 95.03 | 95.03 | 95.03 | 0.00 | 0.00 |
注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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公开表6 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
单位名称：青岛市城市文化遗产保护中心 金额单位：万元
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1,260.88 | 1,104.50 | 156.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 985.43 | 985.43 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 215.39 | 215.39 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 266.55 | 266.55 | 0.00 |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 197.65 | 197.65 | 0.00 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.01 | 91.01 | 0.00 |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 45.51 | 45.51 | 0.00 |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.39 | 53.39 | 0.00 |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.80 | 5.80 | 0.00 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 95.03 | 95.03 | 0.00 |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 15.09 | 15.09 | 0.00 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 164.09 | 7.71 | 156.38 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.68 | 0.00 | 2.68 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 27.21 | 0.00 | 27.21 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 35.90 | 0.00 | 35.90 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 20 | 30214 | 租赁费 | 58.53 | 0.00 | 58.53 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 2.03 | 0.00 | 2.03 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 7.71 | 7.71 | 0.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
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| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.04 | 0.00 | 5.04 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 111.36 | 111.36 | 0.00 |
| 26 | 30302 | 退休费 | 65.13 | 65.13 | 0.00 |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 41.23 | 41.23 | 0.00 |
注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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公开表7 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
单位名称：青岛市城市文化遗产保护中心 金额单位：万元
| 序号 | 政府经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1,260.88 | 1,104.50 | 156.38 |
| 2 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,149.52 | 993.14 | 156.38 |
| 3 | 50501 | 工资福利支出 | 985.43 | 985.43 | 0.00 |
| 4 | 50502 | 商品和服务支出 | 164.09 | 7.71 | 156.38 |
| 5 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 111.36 | 111.36 | 0.00 |
| 6 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 7 | 50905 | 离退休费 | 65.13 | 65.13 | 0.00 |
| 8 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 41.23 | 41.23 | 0.00 |
注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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公开表8 政府性基金预算财政拨款支出表
单位名称：青岛市城市文化遗产保护中心 金额单位：万元
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2.本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
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公开表9 单位财政拨款“三公”经费支出情况表
单位名称：青岛市城市文化遗产保护中心 金额单位：万元
| 序号 | 项目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | “三公”经费合计 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 二、公务用车购置及运行费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 其中:公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 三、公务接待费 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 |
注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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公开表10 政府采购预算表
单位名称：青岛市城市文化遗产保护中心 金额单位：万元
| 功能科目编码及名称 | 采购品目 | 采购类别 | 资 金 来 源 | 中小微企业 预留份额 |
| 合计 | 财政拨款 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 上年结转 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 |
| | 合计 | 533.26 | 533.26 | 533.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.26 |
| 青岛市文化和旅游局 | | | 533.26 | 533.26 | 533.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.26 |
| 青岛市城市文化遗产保 护中心 | | | 533.26 | 533.26 | 533.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.26 |
| <2070205>博物馆 | 财产保险服务 | 服务 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| <2070205>博物馆 | 车辆维修和保 养服务 | 服务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| <2070205>博物馆 | 车辆加油、添 加燃料服务 | 服务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| <2070199>其他文化和 旅游支出 | 物业管理服务 | 服务 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.83 |
| <2070204>文物保护 | 其他专业技术服务 | 服务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| <2070205>博物馆 | 复印纸 | 货物 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| <2070205>博物馆 | 保安服务 | 服务 | 162.90 | 162.90 | 162.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.90 |
| <2070205>博物馆 | 网络接入服务 | 服务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| <2070205>博物馆 | 物业管理服务 | 服务 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.83 |
| <2070205>博物馆 | 票据印刷服务 | 服务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| <2070205>博物馆 | 其他服务 | 服务 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 |
| <2070205>博物馆 | 台式计算机 | 货物 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 |
| <2070205>博物馆 | 便携式计算机 | 货物 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| <2070205>博物馆 | 复印机 | 货物 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| <2070205>博物馆 | 多功能一体机 | 货物 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| <2070205>博物馆 | 触控一体机 | 货物 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
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| 功能科目编码及名称 | 采购品目 | 采购类别 | 资 金 来 源 | 中小微企业 预留份额 |
| 合计 | 财政拨款 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 上年结转 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 |
| <2070205>博物馆 | A4黑白打印机 | 货物 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| <2070205>博物馆 | A4彩色打印机 | 货物 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| <2070205>博物馆 | LED显示屏 | 货物 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| <2070205>博物馆 | 液晶显示器 | 货物 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| <2070205>博物馆 | 扫描仪 | 货物 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
| <2070205>博物馆 | 碎纸机 | 货物 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| <2070205>博物馆 | 不间断电源 | 货物 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| <2070205>博物馆 | 空调机 | 货物 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| <2070205>博物馆 | 组合家具 | 货物 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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第三部分
2026年单位预算情况和重要事项说明
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一、2026年单位预算情况说明
（一）2026年预算收支情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预 算管理。
（1）收入预算：2026年收入预算为2,197.88万元，包括：一 般公共预算拨款收入2,197.88万元、政府性基金预算拨款收入 0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理 资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00 万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其 他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。
（2）支出预算：2026年支出预算为2,197.88万元，其中基本 支出1,260.88万元、项目支出937.00万元。
（3）增减变化情况
2026年收支预算2,197.88万元，较上年预算增加38.26万元，其中：
1.收入预算增加38.26万元，其中一般公共预算拨款收入增加 38.26万元。
2.支出预算增加38.26万元，其中基本支出减少0.74万元、项 目支出增加39.00万元。
3.收支预算增加的主要原因是：文化旅游体育与传媒收支增 加34.67万元，增长1.81%；社会保障和就业收支增加2.09万元，增1.55长%；住房保障收支增加1.2万元，增长1.28%。
（二）一般公共预算收支情况
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2026年一般公共预算收入预算2,197.88万元，较上年预算增 加38.26万元，增长1.77%，主要原因是：一般公共预算拨款收入 增加38.26万元。
2026年一般公共预算支出预算2,197.88万元，较上年预算增 加38.26万元，增长1.77%，主要原因是：基本支出减少0.74万 元，项目支出增加增加39万元。
（三）政府性基金预算收支情况
本单位2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有 使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）国有资本经营预算收支情况
本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没 有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明
2026年，通过财政拨款安排的基本支出1,260.88万元，其 中：
人员经费1,104.50万元，按部门预算支出经济分类主要包 括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医 疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类 主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费156.38万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商
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品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务 支出。
（六）“三公”经费支出情况
2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共7.03万 元，与上一年相比，减少0.67万元，下降8.70%。其中：
因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变 动。
公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，无增减变 动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变 动。公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，无增减变 动。
一个月及以上的租车费用0万元。
公务接待费2.03万元，与上一年相比，减少0.67万元，下降 24.81%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。
二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机 关运行的经费，青岛市城市文化遗产保护中心为事业单位，无机 关运行经费。2026年青岛市城市文化遗产保护中心的事业运行经 费财政拨款预算为156.38万元，与上一年相比，减少2.22万元，下降1.4%。主要原因是：物业管理费的减少。
（二）政府采购情况
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2026年本单位政府采购预算总额533.26万元，其中：财政拨 款安排533.26万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算 51.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算 481.36万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，实物保障 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务 用车0辆，其他用车2辆。其中，其他用车主要是单位办公及业务 用车；单位价值100万元以上设备2台（件、套）。
2026年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0 台（件、套）。
（四）委托业务费说明
2026年本单位委托业务费支出153.40万元，主要为正常运转 及维护支出事项85万元、中央支持地方公共文化服务体系建设补 助资金（免费开放补助）事项8.4万元、青岛历史城区申报世界文 化遗产价值深化研究事项60万元。与上一年相比，增加101.4万 元，增长195%。主要原因是：新增正常运转及维护支出事项54万 元、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（免费开放补 助）事项8.4万元、青岛历史城区申报世界文化遗产价值深化研究 事项60万元，减少天后宫消防工程事项21万元。
（五）预算绩效信息
（1）预算绩效管理情况
本单位2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项 目支出4个，预算资金937万元，其中财政拨款937万元。根据以前
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年度绩效评价结果，优化正常运转及维护支出、免费开放补助资 金等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。
（2）绩效目标表
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项目支出绩效目标表
(2026年度)
302007青岛市城市文化遗 单位：万元 产保护中心
| 项目编码 | 370200262302030200084 | 项目名称 | 中央支持地方公共文化服务 体系建设补助资金（免费开 |
| 主管部门 | 青岛市文化和旅游局 | 预算金额 | 放补助） 60.00 |
| 绩效目标 | 用于免费开放资金项目，完成不少于8场临时展览，完成不少于7场基本陈列展览，以持续促 进青岛市文旅事业发展。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 免费开放安保物业成本 | ≤20万元 |
| 免费开放维修维护成本 | ≤10万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办基本陈列展览数量* | ≥7个 |
| 举办临时展览数量* | ≥8个 |
| 质量指标 | 基本陈列展览活动质量达标 率 | ＝100% |
| 临时展览活动质量达标率 | ＝100% |
| 时效指标 | 免费开放天数* | ≥300天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务人次 | ≥12万人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 参观群众满意度 | ≥95% |
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项目支出绩效目标表
(2026年度)
302007青岛市城市文化遗 单位：万元 产保护中心
| 项目编码 | 37020026002203020022P | 项目名称 | 正常运转及维护支出 |
| 主管部门 | 青岛市文化和旅游局 | 预算金额 | 722.00 |
| 绩效目标 | 通过申请项目资金，用于城市文化遗产保护中心运转及维护支出项目，完成临时展览数量 6个，接待不少于30万游客，以持续促进青岛市文旅事业发展。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 中心展览活动费用支出 | ≤140万元 |
| 中心运转及维护安保物业成 本 | ≤143万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 游客接待量 | ≥30万人次 |
| 举办临时展览数量* | ≥6个 |
| 质量指标 | 展览活动质量达标率 | ＝100% |
| 单位正常运转安保质量达标 率 | ＝100% |
| 时效指标 | 开放时间 | ≥300天 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增门票收入 | ≥400万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 观众满意度 | ≥95% |
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项目支出绩效目标表
(2026年度)
302007青岛市城市文化遗 单位：万元 产保护中心
| 项目编码 | 37020026310303020007W | 项目名称 | 青岛历史城区申报世界文化 遗产价值深化研究 |
| 主管部门 | 青岛市文化和旅游局 | 预算金额 | 60.00 |
| 绩效目标 | 1.通过合规招标，完成青岛历史城区申报世界文化遗产价值深化研究项目采购合同签订工 作；2.通过梳理青岛历史城区现有的申报世界文化遗产工作开展情况，评估已完成的价值研 究成果；3.通过收集、整理青岛历史城区申遗项目相关资料，深化对比分析，形成初步研究 成果。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 前期调研费用 | ≤7万元 |
| 技术编制费用 | ≤53万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 形成青岛历史城区申报世界 文化遗产价值初步研究成果 | ＝1套 |
| 邀请进行申遗研讨论证的专 家学者人数 | ≥4人 |
| 质量指标 | 调研成果质量达标率* | ≥90% |
| 采购工作程序合规性 | ＝100% |
| 时效指标 | 编制完成初步成果时间 | ≤12个月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民对青岛文化遗产价 值的认同感 | ≥30% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 成果使用对象满意度 | ≥90% |
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项目支出绩效目标表
(2026年度)
302007青岛市城市文化遗 单位：万元 产保护中心
| 项目编码 | 370200263108030200063 | 项目名称 | 免费开放补助资金 |
| 主管部门 | 青岛市文化和旅游局 | 预算金额 | 95.00 |
| 绩效目标 | 用于免费开放资金项目，完成不少于8个临时展览，完成不少于7个基本陈列展览，以持续促 进青岛市文旅事业发展。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 免费开放安保物业成本 | ≤50万元 |
| 免费开放维修维护成本 | ≤20万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办基本陈列展览数量* | ≥7个 |
| 举办临时展览数量* | ≥8个 |
| 质量指标 | 基本陈列展览活动质量达标 率 | ＝100% |
| 临时展览活动质量达标率 | ＝100% |
| 时效指标 | 免费开放天数* | ≥300天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务人次 | ≥12万人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 参观群众满意度 | ≥95% |
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（六）重点项目情况说明
1、免费开放补助资金
1）项目概述
通过申请项目资金95万元，用于免费开放补助资金项目，完成 基本陈列、临时展览，以持续促进青岛市文旅事业的发展。
2）立项依据
根据国家、省、市关于博物馆免费开放的相关开放的相关规定 和要求，设立《博物馆免费开放专项补助资金》。
3）实施主体
青岛市城市文化遗产保护中心。
4）实施方案
青岛市城市文化遗产保护中心每年举办基本陈列7个、临时展览 8个，游客参观12万人次，游客参观满意率95%以上。年终对其完 成情况进行考核。
5）实施周期
2026年全年。
6）年度预算安排
2026年全年安排资金95万元。
7）绩效目标和指标
青岛市城市文化遗产保护中心每年举办基本陈列7个、临时展览 8个，游客参观12万人次，游客参观满意率95%以上。包括展览、工作质量达标。
2、正常运转及维护支出
1）项目概述
通过申请项目资金722万元，用于中心运转及维护支出项目，完
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成临时展览数量6个，接待不少于30万游客，以持续促进青岛市文 旅事业的发展。
2）立项依据
原青岛迎宾馆因承担德国总督楼低票价向社会公众开放以及文 物维保等工作需正常运转及维护支出。
3）实施主体
青岛市城市文化遗产保护中心。
4）实施方案
青岛市城市文化遗产保护中心每年举办临时展览6个，游客参观 30万人次，游客参观满意率95%以上。年终对其完成情况进行考 核。
5）实施周期
2026年全年。
6）年度预算安排
2026年全年安排资金722万元。
7）绩效目标和指标
青岛市城市文化遗产保护中心每年举办临时展览6个，游客参观 30万人次，游客参观满意率95%以上。包括展览、工作质量达标。
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第四部分
名词解释
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一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部 门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单 位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金 预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及 短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资 金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附 属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范 围的单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年 的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资 金。
- 30 -
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业 发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接 待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行 政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十五、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支 出。
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十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。
十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其 他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和 旅游方面的支出。
十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的 支出。
二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反应考古发掘及文物保护方面的支出。
二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。
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